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內(nèi)部審核程序

第一步：檢查原始憑證

1、 原始憑證是否合法有效

2、 原始憑證內(nèi)容是否完整

3、 粘貼是否正確

第二步：檢查記賬憑證

1、 記賬憑證分錄處理是否正確

2、 人員分工明確且完整

第三步：檢查賬簿設(shè)置

1、 科目設(shè)置是否合理

2、 是否存在長(zhǎng)期掛賬問題

第四步：檢查稅務(wù)狀況

1、 收入與費(fèi)用是否均衡

2、 是否存在兩年連續(xù)虧損或零申報(bào)

注意：保證每個(gè)客戶至少有一個(gè)月的帳被檢查。